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2021年中共广州市委网络安全和信息化委员会办公室部门预算

2021年中共广州市委网络安全和信息化委员会办公室部门预算

目 录  

第一部分 部门概况  

一、部门主要职责 

二、部门机构设置 

第二部分 部门主要工作任务和目标  

一、确定工作目标所依据的政策 

二、部门整体及主要工作任务绩效目标 

第三部分 部门预算安排情况说明  

一、部门预算收支情况总体说明 

二、部门预算收入预算情况说明 

三、部门预算支出预算情况说明 

四、部门转移支付预算情况 

五、“三公”经费预算情况 

六、机关运行经费(行政经费)安排情况 

七、政府采购情况 

八、国有资产占有使用情况 

九、重点项目预算绩效目标情况 

十、专业名词解释 

第四部分 2021 年部门预算报表  

一、收支总体情况表 

二、收入总体情况表 

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表 

五、非税收入预算表 

六、一般公共预算支出预算表(按功能分类科目) 

七、政府性基金预算支出情况表 

八、部门预算基本支出预算表 

九、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科 目) 

十、部门预算项目支出预算表 

十一、部门预算转移支付项目预算表 

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 

十三、政府采购预算表 

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况  

一、部门主要职责  

中共广州市委网络安全和信息化委员会办公室(以下简称 “市委网信办”)是中共广州市委网络安全和信息化委员会的办 事机构,承担中共广州市委网络安全和信息化委员会的日常工作,正局级,列市委办事机构序列。对外加挂广州市互联网办公室牌子,具有政府行政管理职能。 市委网信办的主要职责是: 贯彻执行党中央和省委有关网信工作的方针政策,按照市委工作要求,协调、督促有关方面落实市委网信委的决定事项、工作部署和要求。组织开展网信重大问题研究,向市委网信委提出工作建议。组织拟订网信发展规划和相关政策,根据职责权限拟订网信领域相关法规、规章、标准并监督实施。负责统筹协调网络安全工作和相关监督管理工作。统筹协调网络安全保障体系、 可信体系建设,牵头协调有关部门制定相关行业网络安全规划及 保障评价指标体系。协调推动网络安全和信息化核心技术,关键 设备等重大科技攻关。统筹推进网信军民融合深度发展。落实网信重大事项,负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有 关应急工作。负责互联网信息内容管理,统筹协调组织互联网宣 传管理和舆论引导工作。组织开展网络舆论生态治理,协调处置 网上有害信息,依照相关法律和规定查处有关违法违规行为和网 站。指导协调网络舆情信息工作,组织开展网络舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解和掌握网络舆情动态。负责重点新闻网站 规划建设,推动网络阵地网络文化、网络文明建设。指导协调互 联网发展,会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展。指导和推动网络社会工作,发展、联系、服务互联网相关社会组织。 根据职责权限负责网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等具有 新闻舆论与社会动员功能业务的日常监管。协调拟订扶持信息, 网络行业自主创新和发展的政策体系,开展互联网经济和发展态势研究,推动建立健全信息网络行业投融资支持服务体系、技术 创新服务体系。会同市委组织部拟订网络安全和信息化人才发展规划和人才队伍建设。组织开展网信领域的对外交流与合作。指导全市网络安全和信息化相关工作。完成市委、市政府和上级相关部门交办的其他任务等。

二、部门机构设置  

本部门预算为汇总预算,包括:办本级预算,以及纳入编 制范围的下属单位预算。本部门下属单位具体包括:中共广州市委网络安全和信息化委员会办公室(本级)、广州市网络舆情信息中心(参公事业单位)、广州市网络安全应急指挥中心(公益 一类事业单位)和广州市信息安全测评中心(公益二类事业单 位)。 

第二部分 部门主要工作任务和目标  

一、确定工作目标所依据的政策  

按照国家互联网办公室发布的《网络信息内容生态治理规 定》、《信息网络传播保护条例》、《互联网信息服务管理办法》、 《互联网信息内容管理执法程序规定》等规章条例,按照总书记在 2019 年国家网络安全宣传周“坚持安全可控和开放创新并重, 提升广大人民群众在网络空间的获得感幸福感安全感”的重要指示,根据三定方案和中央网信办和省网信办治网管网,营造清朗 的网络环境的工作部署和加快推进智慧监管,全面提升监管能力的要求,结合我市宣传文化及网络安全的工作要求和实际,结合网信事业十四五规划目标,确定本部门 2021 年工作目标。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

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第三部分 部门预算安排情况说明  

一、部门预算收支情况总体说明  

按照综合预算的原则,中共广州市委网络安全和信息化委员 会办公室 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 17,303.71 万元,较上年增加 1,482.51 万元,增长 9.4%,主要原因是增加了网络生态治理和越秀北路 210 号应急指挥中心 建设等项目支出。 

二、部门预算收入预算情况说明  

2021 年收入预算 17,303.71 万元,较上年增加 1,482.51 万 元,增长 9.4%,主要原因是增加了网络生态治理和越秀北路 210 号应急指挥中心建设等项目资金安排 。其中:一般公共预算收入 16,239.05 万元,政府性基金收入 0 万元,国有资本经营预算 0 万 元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 1,064.66 万元,上年 预结转 0 万元。 

三、部门预算支出预算情况说明 

2021 年支出预算 17,303.71 万元,较上年增加 1,482.51 万 元,增长 9.4%,主要原因是增加了网络生态治理和越秀北路 210 号应急指挥中心建设等项目支出 。其中:一般公共预算支出 16,239.05 万元,政府性基金支出 0 万元,国有资本经营预算 0 万 元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 1,064.66 万元,上年 预结转 0 万元。 

四、部门转移支付预算情况  

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况  

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 23.26 万元, 较上年减少 55.7 万元,下降 70.5%, 主要原因是根据疫情防控 和工作需要,减少因公出国(境)经费、购车经费和接待费安排。 其中: 因公出国(境)经费预算 0 万元,较上年减少 5 万元,下降 100.0%,主要原因是根据疫情防控需要,暂不安排出国(境)学 习考察交流任务; 公务用车购置及运行费 9.6 万元(公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行维护费 9.6 万元),较上年减少 39.1 万元,下降 80.3%, 主要原因是根据今年财力情况,暂不安排车辆购置和更新支出; 公务接待费预算 13.66 万元,较上年减少 11.6 万元,下降 45.9%, 主要原因是根据目前疫情情况,减少了主题采访接待费用的安排。 

六、机关运行经费(行政经费)安排情况  

机关运行经费(行政经费)是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会 议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。 2021 年,本部门机关运行经费(行政经费)预算安排 100.88 万元,较上年减少 23.99 万元,下降 19.2%,主要原因是按照财政过紧日子,压减一般性支出的要求,压减了公用经费支出。

七、政府采购情况  

2021 年本部门政府采购安排 2,029.9 万元,其中:货物类采购预算 343.2 万元,工程类采购预算 365.52 万元,服务类采购预算 1,321.18 万元。 

八、国有资产占有使用情况  

截至 2020 年 8 月 31 日,本部门固定资产金额为 12,038.44 万元。分布构成情况为:房屋 9004.23 平方米,车辆 3 辆,单价 在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 313.95 万 元,主要是应急指挥中心购置指挥大屏及添置空调、办公电脑、 办公家具、打印机、复印机等 。 

九、重点项目预算绩效目标情况  

2021 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

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十、专业名词解释   

1.部门预算:指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其 行使职能需要,组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总, 经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。 

2.基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员支出预 算、公用支出预算两部分。 

3.项目支出:指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标,在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计 划。 

4.市级财政专项资金:指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》(穗府办函 〔2017〕306 号文)规定,经市政府批准设立,由市级财政安排, 为支持我市经济和社会各项事业发展,具有专门用途和绩效目 标,需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。 

5.“三公”经费:指财政资金安排的,用于公务接待、公务 用车、因公出国(境)等方面的经费。 

6.会议费:指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及 文件资料的印刷费、会议场地租用费等。 

7.机关运行经费:指为保障行政单位(包括实行公务员管理 的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

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